存货管理制度及流程(如何制定仓库领料、退料的管理制度)

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我公司的仓库管理制度

为了保证公司的正常运营，加强存货管理的规范性，安全性，提高存货的管理效率，结合本公司的实际情况，特制定以下规则：

一、货物入库

1、货物到公司后，仓库保管员严格依据采购清单上所列的货物名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、要对入库货物核对、清点无误后，仓库保管员根据销货清单填写入库单。采购员确认单价，仓保员确认规格数量。入库单需采购人员和库管员共同签字方可有效。仓库、财务各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。

3、对采购的物品，做到以实物入库，不得依票据入库。入库物品分类摆放，做好标记，做到摆放整齐，帐物相符。

4、更换物品时，需以旧换新。

5、货物进仓，必须采用合适的方法计量，确保清点准确。

6、采购人员必须在货物到达仓库后当天办理入库手续，如有特殊情况需经厂长批准，事后及时补办入库。

7、仓库保管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

(1) 未经总经理或副经理批准的采购； (2) 与合同计划或请购单不相符的采购物资；

8、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、材料出库

1、仓库保管员凭领料人的领料单如实发放，若领料单上总经理或副经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、领料人员所需物资无库存或低于安全库存时，应及时通知使用者，以便其按要求填写请购单，经审批后及时采购。

3、 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

三、销售出库：仓库管理员根据销售部开具的送货单办理出库手续。出库产品当面点清楚。出库产品不可以不经过保管直接出库，如遇特殊情况，需经总经理批准。

四、工具、物品领借用管理

1、维修人员因岗位调动或离职，必须归还所配备工具。

2、常用工具临时借用要先登记后使用，使用后及时归还注销借用登记，对没有归还或非正常损坏的，按进价赔偿。

3、所有工具责任到人，谁领用谁负责。个人工具个人保管，公用工具部门负责人妥善保管。

四、盘点：每个月28号左右进行实地盘点，盘点人员由库管，财务，采购组成。盘点包括仓库和车间的所有物料。对账实不符的物品，查明差异原因，上报总经理处理。

五、入库单和出库单存在更改的，相关人员需在更改处按手印和签字。

六、不按以上规定操作的，每发现一次，罚款100元，给公司造成损失的，承担赔偿责任。

七、本制度自下发之日起开始执行。

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