差旅费报销单填写规范(出差报销单天连续在外出差多天怎么填?出差报)

多个人员出差的差旅费用差不多，比如都是火车票、住宿费且费用相同，那么一起填报也可以，写人名的地方，把每个人名字都写上，报销单摘要里也写清楚哪几个人。如果多个人员出差的差旅费用都不太一样，分开填写差旅费报销单。填写：

1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名，若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期。

3、出差事由写清楚出差的目的及主要内容。

4、报销日期是填写该报销单的日期。

5、费用栏按照实际发生的金额进行如实填写。

6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改。

7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。扩展资料：报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。